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資產(chǎn)與后勤管理處采購辦理流程：

（適用于非教學(xué)日常/國撥專項(xiàng)）

1、經(jīng)辦人起草經(jīng)費(fèi)審批表、物資審批單找校領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購員。

2、采購員收到單據(jù)后根據(jù)物資規(guī)格型號、參數(shù)貨比三家審價。

3、確定后提交微信采購預(yù)算群@相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，有問題的及時溝通催辦，回復(fù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)問題。

4、采購預(yù)算群里的領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，將附件和領(lǐng)導(dǎo)審批同意的截圖發(fā)立項(xiàng)群里@龍群，請示走普通流程還是定點(diǎn)流程。

情況一：普通流程

根據(jù)事項(xiàng)走集團(tuán)OA申請流程，根據(jù)項(xiàng)目類別選擇是否簽訂合同，合同類≥5000元，后選擇采購類/工程類審價。采購部曾靜會依據(jù)不同項(xiàng)目類別將流程轉(zhuǎn)給采購部：劉怡廷（廣告類）、劉思宇（設(shè)備類）、鐘秋月（服裝類）、廖建波（材料類）等人進(jìn)行價審，流程通過后由校區(qū)采購員聯(lián)系供貨商備貨、送貨，貨到第一時間驗(yàn)收入庫，聯(lián)系經(jīng)辦人辦理領(lǐng)用手續(xù)。后準(zhǔn)備報銷材料找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字完再走報銷流程。

情況二：定點(diǎn)流程

根據(jù)集團(tuán)龍群批示的對接老師，由采購員聯(lián)系相關(guān)老師進(jìn)行審批報價，收到集團(tuán)內(nèi)勤羅娟的電子報價單/合同后，走定點(diǎn)審批流程，后續(xù)處理方式與情況一一樣，最后報銷完成該事項(xiàng)。

資產(chǎn)與后勤管理處入庫辦理流程：

• 物資到貨后需聯(lián)系資產(chǎn)管理員第一時間到現(xiàn)場驗(yàn)收復(fù)核，查看是否有數(shù)量不夠、質(zhì)量與采購需求不符的物資。
• 經(jīng)辦人攜帶有關(guān)手續(xù)到行政樓202資產(chǎn)管理員處辦理入庫。所需材料：經(jīng)費(fèi)支出審批表、物資采購審批表、紙質(zhì)合同/非合同驗(yàn)收單、發(fā)票、送貨明細(xì)、支付截圖、OA審價流程、實(shí)物圖片、物資領(lǐng)用審批表。
• 將材料和聯(lián)系方式留下待資產(chǎn)管理員辦理，結(jié)束后第一時間聯(lián)系經(jīng)辦人領(lǐng)導(dǎo)材料和入庫單。
• 耗材類按上述說明辦理，資產(chǎn)類需告知資產(chǎn)管理員存放地點(diǎn)和使用人，后期將不定期對資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)、檢查。

 

 

 

 

 

資產(chǎn)與后勤管理處

2023年10月27日